加強(qiáng)內(nèi)控監(jiān)督 提升管理質(zhì)效

武漢市煙草公司江漢營(yíng)銷部在備查管理賬目和物資采購(gòu)等方面積極開展了自查工作，針對(duì)出現(xiàn)的問題進(jìn)行了反思和總結(jié)，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)和管理流程管控，在細(xì)節(jié)之處提升管理效能出實(shí)效。

首先、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。江漢營(yíng)銷部領(lǐng)導(dǎo)高度重視審計(jì)監(jiān)督工作，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化思想保障、組織保障、嚴(yán)明工作紀(jì)律，狠抓工作落實(shí)，充分認(rèn)識(shí)開展內(nèi)部審計(jì)檢查的重要性和必要性，統(tǒng)籌安排，協(xié)同工作，確保審計(jì)工作取得實(shí)效。并建立領(lǐng)導(dǎo)督辦機(jī)制，明確建立整改責(zé)任和完成時(shí)限，做到立查立改。

第二、加強(qiáng)流程管控。針對(duì)自查中出現(xiàn)的流程管控和執(zhí)行偏差等問題，采取相關(guān)措施如：規(guī)范填寫采購(gòu)臺(tái)賬步驟要求、對(duì)采購(gòu)臺(tái)賬進(jìn)行每日審核、制作出四相符的基層管理所食堂管理臺(tái)賬等管理措施，杜絕工作流程的管理疏漏，加強(qiáng)流程管理并對(duì)流程執(zhí)行情況進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)管，每月由相關(guān)管理部門進(jìn)行核對(duì)和盤點(diǎn)，讓賬目清晰明了，對(duì)流程管理進(jìn)行源頭管控。

第三、細(xì)化管理措施。對(duì)自查出的問題積極響應(yīng)，提高站位，高度重視，堅(jiān)持把自查的問題當(dāng)做出發(fā)點(diǎn)，嚴(yán)格改正提高落實(shí)，采取有效管理措施。

1、加強(qiáng)資金管理，確保資金流水和日常支出相符。

2、加強(qiáng)存貨管理，落實(shí)出入庫(kù)管理簽收機(jī)制，做到賬實(shí)賬賬相符。

3、管理所和區(qū)局物資采購(gòu)和出入庫(kù)做到逐筆簽收，逐筆登記，賬目清晰。

4、做好外部票據(jù)管理登記，外部憑證和采購(gòu)金額相符，每月盤點(diǎn)核對(duì)相符。

通過以上措施和方法，確保管理方法有力有效，落實(shí)到位，提升企業(yè)內(nèi)部管控監(jiān)督實(shí)效。（撰稿人：馮媛 孫甜）

轉(zhuǎn)自：中企經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

　　【版權(quán)及免責(zé)聲明】凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時(shí)須獲得授權(quán)并注明來源“中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章及企業(yè)宣傳資訊，僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)和立場(chǎng)。版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀