上交所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)2019年第14次審議會(huì)議召開，審議結(jié)果顯示，同意恒安嘉新（北京）科技股份公司(簡(jiǎn)稱“恒安嘉新”)發(fā)行上市。這是今年科創(chuàng)板過(guò)會(huì)的第32家企業(yè)。
恒安嘉新此次IPO的保薦機(jī)構(gòu)為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人是劉博，王作維。這是中信建投證券今年第八單保薦過(guò)會(huì)的科創(chuàng)板項(xiàng)目。此前，6月13日，中信建投證券保薦的天宜上佳高新材料股份有限公司過(guò)會(huì)；6月20日，中信建投證券保薦的西部超導(dǎo)材料科技股份有限公司過(guò)會(huì)；6月21日，中信建投證券與華泰聯(lián)合證券聯(lián)合保薦的虹軟科技股份有限公司過(guò)會(huì)；6月25日，中信建投證券保薦的哈爾濱新光光電科技股份有限公司過(guò)會(huì)；6月26日，中信建投證券保薦的西安鉑力特增材技術(shù)股份有限公司過(guò)會(huì)；6月28日，中信建投證券保薦的二十一世紀(jì)空間技術(shù)應(yīng)用股份有限公司與北京沃爾德金剛石工具股份有限公司過(guò)會(huì)。
恒安嘉新專注于網(wǎng)絡(luò)空間安全綜合治理領(lǐng)域，主營(yíng)業(yè)務(wù)是向電信運(yùn)營(yíng)商、安全主管部門等政企客戶提供基于互聯(lián)網(wǎng)和通信網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)信息安全綜合解決方案及服務(wù)。
恒安嘉新擬在上交所科創(chuàng)板上市，公開發(fā)行不超過(guò)2597萬(wàn)人民幣普通股，擬募集資金凈額8.00億元。其中3.05億元用于面向5G的網(wǎng)絡(luò)空間安全態(tài)勢(shì)感知平臺(tái)項(xiàng)目、1.65億元用于面向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及物聯(lián)網(wǎng)的安全綜合治理平臺(tái)項(xiàng)目、2.30億元網(wǎng)絡(luò)空間安全產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目、1.00億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
審核意見：
1.發(fā)行人于2018年12月28日、12月29日簽訂4個(gè)重大合同并于2018年當(dāng)年簽署驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，相應(yīng)收入確認(rèn)在2019年，請(qǐng)發(fā)行人補(bǔ)充披露：（1）該類交易的特殊性；（2）該類交易的會(huì)計(jì)處理與常規(guī)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)處理的差異；（3）就上述4個(gè)合同相應(yīng)會(huì)計(jì)處理對(duì)報(bào)告期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的重大影響進(jìn)行特別風(fēng)險(xiǎn)提示。
2.請(qǐng)發(fā)行人補(bǔ)充披露在報(bào)告期內(nèi)未簽合同先開工的項(xiàng)目情況，并就可能導(dǎo)致的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行提示。
3.請(qǐng)發(fā)行人補(bǔ)充說(shuō)明：（1）擬在本次發(fā)行上市前將相關(guān)涉密項(xiàng)目及人員轉(zhuǎn)入全資子公司安全技術(shù)公司獲得有權(quán)部門同意的依據(jù)，以及發(fā)行人上市后該資質(zhì)由安全技術(shù)公司承接不存在障礙的理由；（2）如果未取得相關(guān)有權(quán)部門的許可，對(duì)發(fā)行人未來(lái)持續(xù)經(jīng)營(yíng)的影響。
4.發(fā)行人同時(shí)存在大額應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款，就該業(yè)務(wù)特點(diǎn)可能對(duì)發(fā)行人產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行特別風(fēng)險(xiǎn)提示。
上市委會(huì)議對(duì)恒安嘉新提出問(wèn)詢的主要問(wèn)題：
1.發(fā)行人對(duì)2018年12月28日、12月29日簽訂并于 2018年當(dāng)年簽署驗(yàn)收?qǐng)?bào)告并確認(rèn)的4個(gè)項(xiàng)目合同，經(jīng)發(fā)行人董事會(huì)及股東大會(huì)審議通過(guò)，基于謹(jǐn)慎性原則，將上述4個(gè)合同收入的確認(rèn)時(shí)點(diǎn)在申請(qǐng)文件中進(jìn)行調(diào)整，使4個(gè)合同的收入確認(rèn)與主要經(jīng)濟(jì)利益實(shí)際流入保持一致，調(diào)減 2018年度凈利潤(rùn)7827.17萬(wàn)元。請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明：（1）上述4個(gè)合同收入的確認(rèn)時(shí)點(diǎn)，是否與招股說(shuō)明書披露的會(huì)計(jì)政策中收入確認(rèn)的具體時(shí)點(diǎn)存在不一致的情況;（2）發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)收入確認(rèn)會(huì)計(jì)政策的執(zhí)行是否具有一致性;（3）報(bào)告期內(nèi)是否還存在具有以下特征的合同：合同簽訂時(shí)點(diǎn)與驗(yàn)收時(shí)點(diǎn)接近、合同履行完成時(shí)點(diǎn)與初驗(yàn)報(bào)告簽署時(shí)點(diǎn)間隔顯著低于平均值、回款進(jìn)展與合同規(guī)定不符等情況，相關(guān)合同收入確認(rèn)是否符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定。請(qǐng)保薦代表人說(shuō)明核查流程。
2.根據(jù)申請(qǐng)文件，發(fā)行人及其子公司取得的資質(zhì)證書有效期將于2019年屆滿。根據(jù)《涉密資質(zhì)單位擬公開上市或者在新三板掛牌處理意見》的相關(guān)規(guī)定，涉密信息系統(tǒng)集成資質(zhì)單位不得公開上市，發(fā)行人擬在本次發(fā)行上市前將相關(guān)涉密項(xiàng)目及人員轉(zhuǎn)入全資子公司安全技術(shù)公司，并在成功上市后注銷該資質(zhì)，同時(shí)啟動(dòng)安全技術(shù)公司該資質(zhì)的申請(qǐng)認(rèn)證工作。請(qǐng)發(fā)行人代表進(jìn)一步說(shuō)明將相關(guān)涉密項(xiàng)目及人員轉(zhuǎn)入安全技術(shù)公司的時(shí)點(diǎn)及其他相關(guān)情況，是否存在泄密風(fēng)險(xiǎn)；涉密項(xiàng)目轉(zhuǎn)入時(shí)安全技術(shù)公司是否具有涉密資質(zhì)；如未取得，是否需要國(guó)家保密部門的許可，并進(jìn)一步說(shuō)明發(fā)行人注銷涉密資質(zhì)和安全技術(shù)公司取得涉密資質(zhì)是否符合相關(guān)法律規(guī)定，是否存在法律障礙。
序號(hào)
公司名稱
上會(huì)日期
擬募集資金
保薦機(jī)構(gòu)
1
深圳微芯生物科技股份有限公司
2019/6/5
8.04億元
安信證券
2
安集微電子科技（上海）股份有限公司
2019/6/5
3.03億元
申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司
3
蘇州天準(zhǔn)科技股份有限公司
2019/6/5
10.00億元
海通證券
4
福建福光股份有限公司
2019/6/11
6.51億元
興業(yè)證券
5
蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司
2019/6/11
10.09億元
華泰聯(lián)合證券
6
煙臺(tái)睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司
2019/6/11
4.50億元
中信證券
7
瀾起科技股份有限公司
2019/6/13
23.00億元
中信證券
8
天宜上佳高新材料股份有限公司
2019/6/13
6.46億元
中信建投證券
9
浙江杭可科技股份有限公司
2019/6/13
5.47億元
國(guó)信證券
10
南京微創(chuàng)醫(yī)學(xué)科技股份有限公司
2019/6/17
8.94億元
南京證券
11
交控科技股份有限公司
2019/6/17
5.50億元
中金公司
12
寧波容百新能源科技股份有限公司
2019/6/19
16.00億元
中信證券
13
深圳光峰科技股份有限公司
2019/6/19
10.00億元
華泰聯(lián)合證券
14
杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司
2019/6/19
7.60億元
國(guó)泰君安證券
15
樂鑫信息科技（上海）股份有限公司
2019/6/19
10.11億元
招商證券
16
上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技股份有限公司
2019/6/19
6.51億元
國(guó)泰君安證券、華菁證券
17
西部超導(dǎo)材料科技股份有限公司
2019/6/20
8.00億元
中信建投證券
18
廣州方邦電子股份有限公司
2019/6/20
10.58億元
華泰聯(lián)合證券
19
中微半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司
2019/6/20
10.00億元
海通證券
20
虹軟科技股份有限公司
2019/6/21
11.32億元
中信建投證券、華泰聯(lián)合證券
21
中國(guó)鐵路通信信號(hào)股份有限公司
2019/6/21
105.00億元
中金公司
22
哈爾濱新光光電科技股份有限公司
2019/6/25
8.76億元
中信建投證券
23
廣東利元亨智能裝備股份有限公司
2019/6/25
7.45億元
民生證券
24
蘇州瀚川智能科技股份有限公司
2019/6/26
4.68億元
安信證券
25
西安鉑力特增材技術(shù)股份有限公司
2019/6/26
7.00億元
中信建投證券
26
上海柏楚電子科技股份有限公司
2019/6/27
8.35億元
中信證券
27
北京航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司
2019/6/27
5.67億元
國(guó)信證券
28
二十一世紀(jì)空間技術(shù)應(yīng)用股份有限公司
2019/6/28
8.08億元
中信建投證券
29
北京沃爾德金剛石工具股份有限公司
2019/6/28
4.07億元
中信建投證券
30
晶晨半導(dǎo)體（上海）股份有限公司
2019/6/28
15.14億元
國(guó)泰君安證券
31
廣東嘉元科技股份有限公司
2019/6/28
9.69億元
東興證券
32
恒安嘉新（北京）科技股份公司
2019/7/11
8.00億元
中信建投證券
注：擬募集資金為上會(huì)稿數(shù)據(jù)，非最新數(shù)據(jù)。
轉(zhuǎn)自：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)
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