惠達(dá)投資開展專項(xiàng)內(nèi)控審計(jì)工作

為落實(shí)內(nèi)部風(fēng)控工作責(zé)任，確保國(guó)資委、國(guó)投公司方針、政策的貫徹落實(shí)，有效發(fā)揮內(nèi)控審計(jì)規(guī)范管理、防范風(fēng)險(xiǎn)、源頭監(jiān)督、完善治理的作用。近期，惠達(dá)投資公司對(duì)三級(jí)權(quán)屬企業(yè)進(jìn)行了“三公經(jīng)費(fèi)及薪酬、制度執(zhí)行”專項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)。

本輪內(nèi)控審計(jì)將嚴(yán)格執(zhí)行《濟(jì)寧市惠達(dá)投資有限公司內(nèi)部控制審計(jì)評(píng)價(jià)辦法（試行）》，規(guī)范內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部審計(jì)人員的行為，強(qiáng)化監(jiān)督意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，明確內(nèi)部審計(jì)權(quán)限與責(zé)任、工作內(nèi)容與方法、結(jié)果運(yùn)用等，規(guī)范審計(jì)流程，切實(shí)發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能。

根據(jù)年初制定全年內(nèi)審工作計(jì)劃，自9月份開始，惠達(dá)投資公司對(duì)部分權(quán)屬企業(yè)進(jìn)行制度執(zhí)行調(diào)研工作，同步對(duì)權(quán)屬企業(yè)開展“三公經(jīng)費(fèi)及薪酬”專項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)工作。此次內(nèi)部審計(jì)通過查閱制度、會(huì)計(jì)資料等方式，重點(diǎn)審計(jì)收入完整性、支出真實(shí)性、內(nèi)控制度有效性、會(huì)計(jì)檔案保管等方面，認(rèn)真履行內(nèi)部審計(jì)工作職責(zé)，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的基礎(chǔ)防線作用。